De Universiteit Gent is een wereld op zich. 15.000 medewerkers zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten.

Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio.

Als Beleidsmedewerker Budgettering en Controle ben je verantwoordelijk voor het end-to-end financiële plannings-, budgetterings- en controleproces met behulp van SAP Analytics Cloud (SAC). De functie ondersteunt management, HR en budgethouders met nauwkeurige analyses, betrouwbare forecasts en datagedreven inzichten. Deze rol is essentieel voor de financiële sturing van de organisatie, met bijzondere aandacht voor personeelsbudgetten, die een belangrijke strategische impact hebben.

Jouw opdracht

1. Budgettering in SAC

• je coördineert het jaarlijkse budgetteringsproces via SAP Analytics Cloud (SAC)
• je ontwikkelt en onderhoudt SAC-planningsmodellen, versies, allocatieregels en workflows
• je zorgt voor de opstelling en het beheer van inputtemplates voor budgethouders
• je bewaakt de datakwaliteit en consistentie tussen SAC en onderliggende SAP-systemen (BW, S/4HANA)

2. Financiële controle & rapportering

• je maakt periodieke rapporteringen en KPI-dashboards in SAC op
• je voert variantieanalyses uit (budget vs. realisaties, forecast vs. plan)
• je identificeert trends, risico's en afwijkingen, en formuleert corrigerende maatregelen
• je vertaalt financiële analyses naar heldere, bruikbare managementrapporten

3. Forecasting & financiële planning

• je beheert rolling forecasts in SAC, inclusief driver-based planning
• je ontwikkelt scenarioanalyses (best case, base case, worst case)
• je optimaliseert cashflowprojecties, kostensimulaties en strategische financiële vooruitzichten

4. Nauwe samenwerking met HR - Personeelsbudgetten

• je werkt intensief samen met HR bij de opmaak, monitoring en forecast van personeelsbudgetten
• je integreert relevante HR-data (functiecategorieën, schalen, contractvormen, vacatures) in SAC-modellen
• je analyseert de financiële impact van het HR-beleid (verloning, mobiliteit, aanwervingen, VTE-wijzigingen)
• je adviveert HR en directie over budgettaire implicaties van personeelsgerelateerde beslissingen
• je waarborgt een correcte allocatie van loonkosten naar projecten, afdelingen of cost centers

5. Gegevensbeheer & integraties

• je beheert en optimaliseert datastromen tussen SAC en SAP-bronsystemen
• je voert datavalidaties en reconciliaties uit tussen financiële en HR-gegevens
• je onderhoudt master data zoals cost centers, functiestructuren, FTE-indelingen en budgetlabels
• je staat in voor het onderhouden en aanpassen van kostencenters, inclusief de structuur en set-up in SAP (EC, S/4HANA of BW)

6. Procesoptimalisatie & internal control

• je automatiseert en verbetert financiële workflows in SAC
• je implementeert data actions, geavanceerde formulelogica en predictive forecasting-functionaliteiten
• je ontwikkelt en onderhoudt financiële beleidskaders en interne controlemechanismen

7. Business partnering

• je adviseert en ondersteunt budgethouders, HR en directie met financiële inzichten
• je organiseert opleidingen voor SAC-gebruikers en budgetverantwoordelijken
• je treedt op als sparringpartner voor leidinggevenden, projectteams en beleidsmakers